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发货流程
1、提出材料出租计划（客户）
2、按规格数量配货（材料员：建立租出单）
3、计算材料数量（材料员：核实租出单材料数量）
4、材料员签字确认数量及规格，租出日期（材料员：软件打印租出单确认签字）
5、客户签字确认数量及规格，租出日期（客户）
6、开出门条递交门为（材料员：软件打印发货单）
7、材料发货单递交门卫备份并依据发货单核对数量及物品（门卫人员）
8、材料原始单据及出库单递交财务做帐（材料员）
9、财务根据原始单据核对软件数据
收货流程
1、现场回收材料做标记（材料员）
2、堆码材料（工人）
3、检查质量（工人与材料员）
4、堆码点数（材料员与客户）
5、计算数量（材料员与客户）
6、填写码单和回收单（材料员：软件建立回收单并打印）
7、材料员签名确认数量规格
8、客户签名确认数量规格
9、材料回收单递交一份给门卫备份并登记（材料员与门卫）
10、财务根据原始单据核对软件数据
收款流程：
1、打印月租金明细（软件打印每月应收明细清单）
2、经理签字确认金额
3、客户签字确认金额
4、客户府库
5、打印发票或收据交给客户
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